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湖北省政協(xié)辦公廳2016年度部門預(yù)算信息公開內(nèi)容

2016-03-07 09:54:34  

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一、政協(xié)湖北省委員會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置

政協(xié)湖北省委員會(huì)機(jī)關(guān)設(shè)11個(gè)正廳級(jí)單位，分別是：省政協(xié)辦公廳、研究室、提案委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、人口資源環(huán)境委員會(huì)、教科文衛(wèi)體委員會(huì)、社會(huì)和法制委員會(huì)、民族和宗教委員會(huì)、文史和學(xué)習(xí)委員會(huì)、港澳臺(tái)僑和外事委員會(huì)、委員工作委員會(huì)。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（20個(gè)處、室）：綜合處、宣傳處、信息處、秘書處、文書處、人事處（機(jī)關(guān)黨委）、行政處、接待處、聯(lián)絡(luò)處、離退休干部處、提案委員會(huì)辦公室、經(jīng)濟(jì)委員會(huì)辦公室、人口資源環(huán)境委員會(huì)辦公室、教科文衛(wèi)體委員會(huì)辦公室、社會(huì)和法制委員會(huì)辦公室、民族和宗教委員會(huì)辦公室、文史和學(xué)習(xí)委員會(huì)辦公室、港澳臺(tái)僑和外事委員會(huì)辦公室、委員工作委員會(huì)辦公室、活動(dòng)中心。

湖北省政協(xié)辦公廳是政協(xié)湖北省委員會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算、收支的具體管理和執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)向社會(huì)公開本單位2016年的部門預(yù)算。

二、湖北省政協(xié)辦公廳主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)政協(xié)湖北省委員會(huì)全體會(huì)議、常委會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議、常委專題協(xié)商會(huì)、界別協(xié)商座談會(huì)、提案辦理協(xié)商會(huì)、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析會(huì)等的會(huì)務(wù)工作。

2.組織實(shí)施政協(xié)湖北省委員會(huì)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議的決議、決定。

3.負(fù)責(zé)省政協(xié)委員視察、調(diào)研，考察、提案辦理協(xié)商等日常活動(dòng)的聯(lián)絡(luò)、服務(wù)和具體實(shí)施工作。

4.調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，調(diào)查研究市、縣政協(xié)工作經(jīng)驗(yàn)、共性問(wèn)題，提出解決辦法。

5.負(fù)責(zé)省政協(xié)工作的新聞宣傳。

6.負(fù)責(zé)收集并向省委、省政府及有關(guān)部門反映政協(xié)委員及各界人士的意見(jiàn)和建議，并了解受理、批辦和落實(shí)情況。

7.負(fù)責(zé)聯(lián)系省政協(xié)委員、住鄂全國(guó)政協(xié)委員、省級(jí)各民主黨派、人民團(tuán)體和省委、省人大常委會(huì)、省政府及有關(guān)部門，互相配合、協(xié)調(diào)工作。

8.負(fù)責(zé)省政協(xié)開展活動(dòng)的后勤保障工作。

9.負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免。

10.負(fù)責(zé)省委、省政府交付的重大事項(xiàng)的聯(lián)系和辦理工作。

11.承辦上級(jí)交辦的其他工作事項(xiàng)。

三、湖北省政協(xié)辦公廳2016年收支預(yù)算情況說(shuō)明

（一）2016年本年收入預(yù)算為11198.26萬(wàn)元，其中財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款10372.26萬(wàn)元。

（二）2016年本年支出預(yù)算11198.26萬(wàn)元。其中：

1.基本支出6798.26萬(wàn)元。包括經(jīng)費(fèi)撥款支出6003.26萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出4400萬(wàn)元。包括經(jīng)費(fèi)撥款支出4369萬(wàn)元。

四、2016年部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

1.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況

按規(guī)定“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出較上年略有減少,結(jié)合公車改革的實(shí)際，測(cè)算2016年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算711萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)略有減少，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)維持不變。 

年份   科目	2014年決算	2015年預(yù)算收入	2016年預(yù)算支出	比2014年減少金額	比2015年減少金額
“三公”費(fèi)用合計(jì)	797.99	761	711	-86.99	-11
公務(wù)接待費(fèi)用	279.29	300	260	-19.29	-5
出國(guó)（境）費(fèi)用	179.62	190	180	0.38	-5
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	339.08	271	271	-68.08	-1
其中：公務(wù)用車購(gòu)置			83.94
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)			187.06

2.政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

政府采購(gòu)預(yù)算支出總金額1329.6萬(wàn)元。其中：會(huì)議類政府采購(gòu)項(xiàng)目金額為495萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)201.31萬(wàn)元，委員培訓(xùn)費(fèi)122萬(wàn)元，新增資產(chǎn)采購(gòu)費(fèi)59.54萬(wàn)元，辦公耗材費(fèi)用40萬(wàn)元，車輛維修加油保險(xiǎn)264萬(wàn)元，印刷出版費(fèi)38萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出109.75萬(wàn)元。 

3.2016年收支增減情況說(shuō)明

2016年總收入11198.26萬(wàn)元，比上年減少3.9萬(wàn)元。收支和上年基本持平。

4.行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

2016年省政協(xié)辦公廳基本支出為6798.26萬(wàn)元（含行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)即公用經(jīng)費(fèi)1440.97萬(wàn)元）。其中：377萬(wàn)元為上年結(jié)轉(zhuǎn)。    

我單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出

5.名詞解釋

(1)行政運(yùn)行（2010201）：反映省政協(xié)機(jī)關(guān)的基本支出（在職人員的工資、津補(bǔ)貼和日常公用經(jīng)費(fèi)）等費(fèi)用。

(2)一般行政管理事務(wù)（2010202）：反映政協(xié)機(jī)關(guān)履職過(guò)程中正常事務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)的經(jīng)費(fèi)支出。包括省政協(xié)機(jī)關(guān)各處室工作經(jīng)費(fèi)、辦公大樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)黨委工作經(jīng)費(fèi)、老干部活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)、分黨組工作經(jīng)費(fèi)以及公務(wù)接待費(fèi)等等。

(3)政協(xié)會(huì)議（2010204）：反映省政協(xié)召開的各類會(huì)議項(xiàng)目的支出，包括省政協(xié)十二屆一次會(huì)議；協(xié)商議政類會(huì)議（常委會(huì)、常委專題協(xié)商會(huì)、界別協(xié)商座談會(huì)）；經(jīng)常性工作會(huì)議（組團(tuán)參加全國(guó)兩會(huì)、全省地方性政協(xié)專題調(diào)研協(xié)商會(huì)、全省政協(xié)研究室工作會(huì)議、全省政協(xié)信息工作會(huì)議等）；團(tuán)結(jié)聯(lián)誼類會(huì)議（省政協(xié)中秋戲曲晚會(huì)、港澳委員中秋聯(lián)誼會(huì)、全省各界人士迎新茶話會(huì)等）；協(xié)作研討會(huì)（全省市州政協(xié)主席座談會(huì)、專委會(huì)調(diào)研視察成果轉(zhuǎn)化研討會(huì)等）。

（4）委員視察監(jiān)督（2010205）：反映委員視察調(diào)研、對(duì)提案進(jìn)行監(jiān)督辦理等方面的支出。是委員了解情況、研究問(wèn)題、學(xué)習(xí)提高、建言獻(xiàn)策的重要方式；是委員有序參與國(guó)是，履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職責(zé)的重要渠道；是密切同社會(huì)各界聯(lián)系，加強(qiáng)黨派、界別之間合作共事的重要途徑；是人民政協(xié)圍繞團(tuán)結(jié)和民主兩大主題，在我國(guó)政治生活中發(fā)揚(yáng)社會(huì)主義民主的重要形式。

 (5)參政議政（2010206）：反映省政協(xié)為參政議政進(jìn)行的一系列活動(dòng)等方面的支出。包括非中共人士參政議政經(jīng)費(fèi)、海外聯(lián)系專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、雜志編印費(fèi)、委員年度培訓(xùn)及界別活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、政協(xié)九個(gè)專委會(huì)及研究室專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和武漢市外政協(xié)委員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等等。

 (6)歸口管理的行政單位離退休（2080505）：省政協(xié)在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

 (7)行政單位醫(yī)療（2101101）：反映省政協(xié)機(jī)關(guān)基本醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。

  2016年部門預(yù)算公開表(1).XLS