目 錄
一、部門(mén)（單位）主要職責
二、機構設置情況
三、預算收支及增減變化情況
四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況
六、政府采購預算安排情況
七、國有資產(chǎn)占用情況
八、重點(diǎn)項目預算績(jì)效情況
九、其他需要說(shuō)明的情況
十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
一、部門(mén)（單位）主要職責
1.負責政協(xié)湖北省委員會(huì )全體會(huì )議、專(zhuān)題議政性常務(wù)委員會(huì )會(huì )議、主席會(huì )議、月度專(zhuān)題協(xié)商會(huì )和其他各類(lèi)協(xié)商會(huì )議的會(huì )務(wù)工作。
2.組織實(shí)施政協(xié)湖北省委員會(huì )全體會(huì )議、專(zhuān)題議政性常務(wù)委員會(huì )會(huì )議、主席會(huì )議的決議、決定。
3.負責省政協(xié)委員調查視察、考察、提案辦理、協(xié)商議政、民主監督、學(xué)習等日常活動(dòng)的聯(lián)絡(luò )、服務(wù)和具體實(shí)施工作。負責省級各民主黨派、工商聯(lián)和無(wú)黨派人士團結聯(lián)誼組織實(shí)施工作。
4.調查研究統一戰線(xiàn)和人民政協(xié)的理論、政策，調查研究市（州）、縣（市、區）政協(xié)工作經(jīng)驗、共性問(wèn)題及解決辦法。
5.負責省政協(xié)工作的對內對外宣傳。
6.負責收集并向省委、省政府及其有關(guān)部門(mén)反映政協(xié)委員及各界人士的意見(jiàn)和建議，并了解受理、批辦和落實(shí)情況。
7.負責聯(lián)系省政協(xié)委員、住鄂全國政協(xié)委員、省級各民主黨派、人民團體和省委、省人大常委會(huì )、省政府及有關(guān)部門(mén)，互相配合、協(xié)調工作。
8.負責省政協(xié)開(kāi)展活動(dòng)的后勤保障工作。
9.負責權限范圍內的人事任免。
10.負責省委、省政府交付的重大事項的聯(lián)系和辦理工作。
11.承辦上級交辦的其他工作事項。
二、機構設置情況
政協(xié)湖北省委員會(huì )機關(guān)設12個(gè)正廳級單位，分別是：省政協(xié)辦公廳、研究室、提案委員會(huì )、經(jīng)濟委員會(huì )、農業(yè)和農村委員會(huì )、人口資源環(huán)境委員會(huì )、教科衛體委員會(huì )、社會(huì )和法制委員會(huì )、民族和宗教委員會(huì )、文化文史和學(xué)習委員會(huì )、港澳臺僑和外事委員會(huì )、委員工作委員會(huì )。
內設機構（21個(gè)處、室、機關(guān)黨委）和2個(gè)公益一類(lèi)事業(yè)單位分別是：綜合處、宣傳處、理論和信息處、秘書(shū)處、文書(shū)處、人事處、機關(guān)黨委辦公室、行政處、會(huì )議處、聯(lián)絡(luò )接待處、離退休干部處、提案委員會(huì )辦公室、經(jīng)濟委員會(huì )辦公室、農業(yè)和農村委員會(huì )辦公室、人口資源環(huán)境委員會(huì )辦公室、教科衛體委員會(huì )辦公室、社會(huì )和法制委員會(huì )辦公室、民族和宗教委員會(huì )辦公室、文化文史和學(xué)習委員會(huì )辦公室、港澳臺僑和外事委員會(huì )辦公室、委員工作委員會(huì )辦公室；省政協(xié)活動(dòng)中心和省政協(xié)期刊網(wǎng)絡(luò )中心。
省政協(xié)辦公廳是政協(xié)湖北省委員會(huì )經(jīng)費預算、收支的具體管理和執行部門(mén)，負責向社會(huì )公開(kāi)本單位2024年度部門(mén)預算。
三、預算收支及增減變化情況
1.預算收入情況：2024年預算收入12253.95萬(wàn)元，比上年減少604.58萬(wàn)元，減少4.70%，主要原因是根據中央和省委、省政府“過(guò)緊日子”要求，嚴格支出管理，逐年壓減一般性支出。其中：一般公共預算撥款收入12253.95萬(wàn)元,比上年減少604.58萬(wàn)元，減少4.70%；其他收入0萬(wàn)元, 比上年減少100萬(wàn)元。
2.預算支出情況：2024年預算支出12253.95萬(wàn)元，比上年減少604.58萬(wàn)元，減少4.70%。其中：一般公共服務(wù)支出9388.41萬(wàn)元，比上年減少709.68萬(wàn)元，減少7.03%；社會(huì )保障和就業(yè)支出2170.00萬(wàn)元，比上年增加170.00萬(wàn)元，增加8.50%；衛生健康支出205.54萬(wàn)元，比上年減少21.10萬(wàn)元，減少11.44%；住房保障支出490.00萬(wàn)元，比上年減少86.00萬(wàn)元，減少14.93%。
支出減少的主要原因：
（1）2024年基本支出8068.95萬(wàn)元，比上年減少520.58萬(wàn)元，減少6.06%，主要原因一是厲行節約、精打細算、勤儉辦事；二是人員變動(dòng)，進(jìn)一步規范經(jīng)費口徑。
（2）2024年項目支出4185萬(wàn)元，比上年減少84萬(wàn)元，減少1.97%，基本與上年持平。
四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2024年機關(guān)運行經(jīng)費即公用經(jīng)費1000.41萬(wàn)元，較上年相比減少28.68萬(wàn)元，減少2.79%，基本持平無(wú)明顯變化。
其中：辦公費60萬(wàn)元、印刷費90萬(wàn)元、郵電費5萬(wàn)元、水費5萬(wàn)元、差旅費20萬(wàn)元、維修（護）費30萬(wàn)元、租賃費10萬(wàn)元、會(huì )議費10萬(wàn)元、培訓費10萬(wàn)元、勞務(wù)費30萬(wàn)元、工會(huì )費90萬(wàn)元、福利費130萬(wàn)元、其他交通費用210萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出174.232萬(wàn)元，辦公設備購置費38.37萬(wàn)元，信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新2.85萬(wàn)元，其他資本性支出84.958萬(wàn)元。
五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況
2024年“三公”經(jīng)費財政撥款406萬(wàn)元，比上年預算增加221萬(wàn)元，增加119.46%。其中：
1.因公出國（境）費175萬(wàn)元，比上年增加100萬(wàn)元，主要原因是根據中央防疫政策調整和海外聯(lián)系工作實(shí)際，恢復出訪(fǎng)任務(wù)安排，預算增至疫情前水平（2019年因公出國(境)費175萬(wàn)元）。
2.公務(wù)接待費40萬(wàn)元，比上年增加10萬(wàn)元，主要原因是根據中央防疫政策調整，結合2024年度工作實(shí)際，接待任務(wù)將有所增加。
3.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費191萬(wàn)元，比上年增加121萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購置61萬(wàn)元，比上年增加61萬(wàn)元，主要原因是上年無(wú)公務(wù)用車(chē)購置預算，經(jīng)省機關(guān)事務(wù)管理局審核報省政府批準本單位于2024年更新小型客車(chē)2臺、中型客車(chē)1臺小計61萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費130萬(wàn)元，比上年增加60萬(wàn)元，主要原因一是車(chē)輛保有量增加，二是根據中央防疫政策調整、大興調研等相關(guān)要求，結合省政協(xié)工作實(shí)際，合理增排接待、委員視察調研監督類(lèi)活動(dòng)、界別活動(dòng)等公務(wù)活動(dòng)；三是隨社會(huì )經(jīng)濟形勢，汽車(chē)燃油和維修價(jià)格逐年上升，導致車(chē)輛運行維護費增加。
六、政府采購預算安排情況
2024年政府采購預算1419.83萬(wàn)元，比上年減少146.57萬(wàn)元，減少9.36%，主要原因是嚴格落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，進(jìn)一步規范政府采購行為，在做到應采盡采的基礎上嚴格按需、按標采購，杜絕資源浪費。
其中：貨物類(lèi)政府采購預算72.83萬(wàn)元（公務(wù)用車(chē)購置61萬(wàn)元、辦公設備及軟件購置(資本性支出)11.83萬(wàn)元）；工程類(lèi)政府采購預算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)政府采購預算1347萬(wàn)元（大型會(huì )議服務(wù)400萬(wàn)元、一般會(huì )議服務(wù)100萬(wàn)元、物業(yè)管理服務(wù)250萬(wàn)元、餐飲服務(wù)165萬(wàn)、計算機設備和軟件租賃服務(wù)160萬(wàn)元、車(chē)輛維修和保養服務(wù)35萬(wàn)元、機動(dòng)車(chē)保險服務(wù)20萬(wàn)元、車(chē)輛加油服務(wù)55萬(wàn)元、審計服務(wù)8萬(wàn)元、預算績(jì)效評價(jià)咨詢(xún)服務(wù)9萬(wàn)元、資產(chǎn)及其他評估服務(wù)5萬(wàn)元、印刷服務(wù)140萬(wàn)元）。
2024年，面向中小企業(yè)采購預算約1150萬(wàn)元，其中面向小微企業(yè)采購預算約578萬(wàn)元。
七、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年12月31日，本單位占有房屋面積23397.27平方米，其中：辦公用房建筑面積10259.87平方米，其他13137.40平方米。公務(wù)用車(chē)54輛，其中：副省級及以上領(lǐng)導干部用車(chē)31輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)2輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)14輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)4輛、其他用車(chē)3輛，其他用車(chē)主要是離退休干部用車(chē)。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設備數量為5臺（套）。
八、重點(diǎn)項目預算績(jì)效情況
1.“省政協(xié)全會(huì )”項目主要內容是：湖北省政協(xié)十三屆二次會(huì )議是依照《中國人民政治協(xié)商會(huì )議章程》規定與省人民代表大會(huì )同時(shí)召開(kāi)的一類(lèi)會(huì )議。2024年預算安排685萬(wàn)元，資金來(lái)源為一般公共預算財政撥款。
項目績(jì)效年度目標：召開(kāi)省政協(xié)十三屆二次會(huì )議：聽(tīng)取和審議常務(wù)委員會(huì )的工作報告；討論并通過(guò)有關(guān)的決議；參與對國家和地方事務(wù)的重要問(wèn)題的討論，提出意見(jiàn)建議。
經(jīng)濟成本指標：會(huì )議費執行率≥90%。
數量指標：全會(huì )到會(huì )率≥90%。
質(zhì)量指標：全會(huì )提案立案率≥90%。
社會(huì )效益指標：發(fā)揮政協(xié)在國家治理中的作用，效果顯著(zhù)。
2.“省政協(xié)專(zhuān)項會(huì )議”項目主要內容是：省政協(xié)全會(huì )召開(kāi)后進(jìn)行的經(jīng)常性工作類(lèi)會(huì )議。2024年預算安排195萬(wàn)元，資金來(lái)源為一般公共預算財政撥款。
項目績(jì)效年度目標：團結各民主黨派人士、各人民團體和各族各界人士，使之在政治上、思想上、行動(dòng)上與中共中央、湖北省委保持高度一致。在愛(ài)國主義和社會(huì )主義旗幟下，堅持和發(fā)展中國特色社會(huì )主義，為立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、努力建設全國構建新發(fā)展格局先行區、奮進(jìn)全面建設社會(huì )主義現代化新征程貢獻政協(xié)力量。充分發(fā)揮政協(xié)作為各黨派團體和各族各界人士發(fā)揚民主、參與國是、團結合作的重要平臺作用，努力凝聚社會(huì )共識、增進(jìn)社會(huì )團結、維護社會(huì )穩定。
經(jīng)濟成本指標：會(huì )議費執行率≥90%。
數量指標：協(xié)商議政會(huì )議次數≥12次。
質(zhì)量指標：常委會(huì )會(huì )議出席率≥90%。
社會(huì )效益指標：發(fā)揮政協(xié)在國家治理中的作用，效果顯著(zhù)。
3.“委員視察調研及開(kāi)展民主監督活動(dòng)”項目主要內容是：省政協(xié)在全體會(huì )議閉會(huì )期間，有序地組織委員深入實(shí)際、深入基層、深入現場(chǎng)，對中央和地方重大方針政策的貫徹落實(shí)，對全省經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展中重大項目的規劃建設，對人民群眾普遍關(guān)注的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題的研究解決，進(jìn)行巡視察看，咨政建言，反映社情民意，開(kāi)展民主監督。2024年預算安排375萬(wàn)元，資金來(lái)源為一般公共預算財政撥款。
項目績(jì)效年度目標：通過(guò)開(kāi)展民主監督落實(shí)推動(dòng)相關(guān)工作。
社會(huì )成本指標：專(zhuān)項民主監督次數≥9次。
數量指標：反映調研考察成果的信息數量≥45份。
質(zhì)量指標：組織委員調研活動(dòng)次數≥50次。
社會(huì )效益指標：通過(guò)開(kāi)展民主監督落實(shí)推動(dòng)相關(guān)工作進(jìn)展情況，很好。
4.“界別活動(dòng)工作類(lèi)”項目主要內容是：為加強和人民群眾的聯(lián)系，積極發(fā)揚界別活動(dòng)優(yōu)勢，增強文化自信，2024年將繼續開(kāi)展書(shū)畫(huà)展及其相關(guān)活動(dòng)；積極開(kāi)展海外僑胞聯(lián)誼工作，積極做好對外友好交往工作，把請進(jìn)來(lái)和走出去有機結合；根據各界別的特點(diǎn)和要求開(kāi)展委員培訓活動(dòng)。
項目績(jì)效年度目標：通過(guò)界別活動(dòng)、委員培訓及組織委員提案等活動(dòng)發(fā)揮委員專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢，提升委員履職能力。
數量指標：委員參加學(xué)習培訓的人數≥300人。
質(zhì)量指標：三省政協(xié)書(shū)畫(huà)展舉辦次數=1次。
社會(huì )效益指標：加強海外聯(lián)系促進(jìn)大團結大聯(lián)合，作用明顯。
服務(wù)對象滿(mǎn)意度：委員滿(mǎn)意度100%。
5.“雜志編輯出版及媒體宣傳工作經(jīng)費”項目主要內容是：省政協(xié)編印《湖北政協(xié)》《學(xué)習與思考》《湖北文史》《湖北政協(xié)年鑒（2023）》等委員學(xué)習和培訓資料。做好省政協(xié)各類(lèi)會(huì )議和活動(dòng)新聞宣傳及委員履職宣傳工作。
項目績(jì)效年度目標：省政協(xié)編印的《湖北政協(xié)》《學(xué)習與思考》《湖北文史》《湖北政協(xié)年鑒（2023）》等委員學(xué)習和培訓資料的質(zhì)量；發(fā)揮好《提案追蹤》的宣傳效果，保證節目質(zhì)量。
經(jīng)濟成本指標：雜志編輯出版及媒體宣傳工作經(jīng)費執行率≥90%。
數量指標：《學(xué)習與思考》出版期數=4期；《湖北文史》出版期數=2期；《湖北政協(xié)》出版期數=12期；提案追蹤播出期數=48期。
質(zhì)量指標：《湖北文獻》訂閱期數=2期。
社會(huì )效益指標：發(fā)揮雜志刊物在資政、團結、育人方面的作用，作用明顯。
6.“省政協(xié)理論及課題研究”項目主要內容是：推動(dòng)湖北省新時(shí)代加強和改進(jìn)人民政協(xié)工作研究基地建設，圍繞習近平總書(shū)記關(guān)于加強和改進(jìn)人民政協(xié)工作的重要思想開(kāi)展理論研究。
項目績(jì)效年度目標：圍繞習近平總書(shū)記關(guān)于加強和改進(jìn)人民政協(xié)工作的重要思想開(kāi)展理論研究，完成課題研究，促進(jìn)省政協(xié)更好履職。
經(jīng)濟成本指標：課題研究經(jīng)費到位率=100%
數量指標：課題研究報告完成數量≥15個(gè)。
質(zhì)量指標：課題研究報告完成質(zhì)量，有效促進(jìn)。
社會(huì )效益指標：發(fā)揮課題研究在政協(xié)事務(wù)中的作用，作用明顯。
7.“機關(guān)各處室日常工作經(jīng)費”項目主要內容是：省政協(xié)人事、文書(shū)、聯(lián)絡(luò )、提案、機關(guān)黨建、綜合治理、電費保障、機要保密等業(yè)務(wù)工作；機關(guān)掛職鍛煉、勞務(wù)派遣人員工資、新農村建設工作及城鄉結對互助工作；離退休干部慰問(wèn)費、參觀(guān)考察費、療養、開(kāi)展相關(guān)活動(dòng)、老年大學(xué)及培訓費、喪事辦理費等。
項目績(jì)效年度目標：大力壓減一般性支出，兜住“三保”底線(xiàn)；促進(jìn)機關(guān)信息化建設水平提升。
經(jīng)濟成本指標：機關(guān)信息化項目經(jīng)費執行率≥95%。
數量指標：政協(xié)門(mén)戶(hù)網(wǎng)站日均訪(fǎng)問(wèn)量≥750人次。
質(zhì)量指標：設備故障維修響應是否及時(shí)，及時(shí)。
社會(huì )效益指標：國家領(lǐng)導及兄弟省市接待批次≥50批次。
8.“服務(wù)保障機關(guān)辦公正常運行”項目主要內容是：保障省政協(xié)機關(guān)設備維修維護、網(wǎng)站運行維護、電子政務(wù)運行維護；機關(guān)大樓物業(yè)管理安保等設備及系統的日常維護保養；中央空調主機更換、公務(wù)用車(chē)運行維護等等。
項目績(jì)效年度目標：通過(guò)機關(guān)日常保障，提供良好的辦公條件，有效促進(jìn)政協(xié)履職能力提升。
經(jīng)濟成本指標：公務(wù)用車(chē)運行維護經(jīng)費保障情況，良好。
數量指標：綜合治理獲獎數=1個(gè)。
質(zhì)量指標：安全行車(chē)率100%。
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標：物業(yè)服務(wù)工作滿(mǎn)意度，滿(mǎn)意。
九、其他需要說(shuō)明的情況
（一）空表說(shuō)明
本單位2024年無(wú)政府性基金支出，故該表為空表。
（二）其他情況說(shuō)明
1.省本級專(zhuān)項支出。2024年省本級專(zhuān)項支出為0，與上年相比無(wú)變化。
2.一般性轉移支付支出。2024年一般性轉移支付支出為0，與上年相比無(wú)變化。
3.專(zhuān)項轉移支付支出。2024年專(zhuān)項轉移支付支出為900萬(wàn)元，與上年持平。
十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待) 費用。
3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以?xún)鹊幕蛘卟少徬揞~標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過(guò)程，而且是采購政策、采購程序、采購過(guò)程及采購管理的總稱(chēng)，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。
4.財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。
5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應安排的資金。
6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
8.一般行政管理事務(wù)（2010202）：反映政協(xié)機關(guān)履職過(guò)程中正常事務(wù)運轉的經(jīng)費支出。包括省政協(xié)機關(guān)各處室工作經(jīng)費、辦公大樓運行經(jīng)費、機關(guān)黨委工作經(jīng)費、老干部活動(dòng)工作經(jīng)費、分黨組工作經(jīng)費以及公務(wù)接待費等。
9.政協(xié)會(huì )議（2010204）：反映省政協(xié)召開(kāi)的各類(lèi)會(huì )議項目的支出，包括省政協(xié)十三屆二次會(huì )議；協(xié)商議政類(lèi)會(huì )議（常委會(huì )、月度專(zhuān)題協(xié)商會(huì )、界別協(xié)商座談會(huì )）；經(jīng)常性工作會(huì )議（組團參加全國兩會(huì )、全省地方性政協(xié)專(zhuān)題調研協(xié)商會(huì )、全省政協(xié)研究室工作會(huì )議、全省政協(xié)信息工作會(huì )議等）；團結聯(lián)誼類(lèi)會(huì )議（港澳委員中秋聯(lián)誼會(huì )、全省各界人士迎新茶話(huà)會(huì )等）；協(xié)作研討會(huì )（全省市州政協(xié)主席座談會(huì )、專(zhuān)委會(huì )調研視察成果轉化研討會(huì )等）。
10.委員視察監督（2010205）：反映委員視察調研、對提案進(jìn)行監督辦理等方面的支出，是委員了解情況、研究問(wèn)題、學(xué)習提高、建言獻策的重要方式；是委員有序參與國是，履行政治協(xié)商、民主監督、參政議政職責的重要渠道；是密切同社會(huì )各界聯(lián)系，加強黨派、界別之間合作共事的重要途徑；是人民政協(xié)圍繞團結和民主兩大主題，在我國政治生活中發(fā)揚社會(huì )主義民主的重要形式。
11.參政議政（2010206）：反映省政協(xié)為參政議政進(jìn)行的一系列活動(dòng)等方面的支出。包括非中共人士參政議政經(jīng)費、海外聯(lián)系專(zhuān)項經(jīng)費、雜志編印費、委員年度培訓及界別活動(dòng)專(zhuān)項經(jīng)費、政協(xié)十個(gè)專(zhuān)委會(huì )及研究室專(zhuān)項經(jīng)費和武漢市外政協(xié)委員活動(dòng)經(jīng)費等等。
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